Администрация МО «Ильковский сельсовет»
Беловского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.07.2022 г №8
с.Илек
Об утверждении отчета о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных программ
МО «Ильковский сельсовет»
Беловского района Курской области за 2021 год
В соответствии с постановлением администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области от 30.10.2017 г № 98/1
«О Порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области», Представлением Прокуратуры Беловского района от 30.06.2022 г. № 20-2022
- Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области за год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ильковского сельсовета
Беловского района Курской области Е.Н. Золотарева
Приложение 1
к распоряжению администрации
МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области
от 15.07. 2022 № 8
Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
МО «Ильковский сельсовет»
Беловского района Курской области за 2021 год
Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области за 2021 год проведена администрацией МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области от 30.10.2017 № 98/1 «О Порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области
В 2021 году реализовывались следующие программы:
Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы утверждена Постановлением Администрации Ильковского сельсовета от 11.10.2019 г. № 50 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» , изменения внесены Постановлением от 13 ноября 2020 г. №25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» , утвержденную постановлением администрации Ильковского сельсовет от 11.10.2019 N50»,
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы» утверждена постановлением Администрации Ильковского сельсовета
от 11 октября 2019 г. № 47 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области»»
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в МО «Ильковский сельсовет» на 2020-2024 годы» утверждена Постановлением № 51 от 11.10.2019г
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 г.»
Муниципальная программа «Развитие культуры МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2020-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации Ильковского сельсовета от 11 октября 2019 г. № 49 Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области », изменения внесены Постановлением от 13 ноября 2020 г. №24 «О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области, утвержденную постановлением администрации Ильковского сельсовет от 11.10.2019 N49.
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации Ильковского сельсовета от 11 октября 2019 г. № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области», изменения внесены Постановлением от 28 января 2021 г. №5»О внесении изменений в Постановление администрации Ильковского сельсовет от 11.10.2019 N48 « Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области», постановлением от 23.06. 2021 г. № 14/1 О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации Ильковского сельсовета от 11 октября 2019 г. № 45 Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области », изменения внесены Постановлением от 13 ноября 2020 г. №26 «О внесении изменения в муниципальную программу Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области », утвержденную постановлением администрации Ильковского сельсовет от 11.10.2019 N45»
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Ильковского сельсовета на 2020-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации Ильковского сельсовета от 11 октября 2019 г. № 46 Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области »
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ильковский сельсовет на 2020-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации Ильковского сельсовета № 44 от 11.10.2019г. Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области»
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологической безопасности в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации Ильковского сельсовета от11.10.2019 г. № 52
Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и экологической безопасности в муниципальном образовании « Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области
Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения , осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
МО «Ильковский сельсовет»
Беловского района Курской области
Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ МО «Ильковский сельсовет» и Порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области от 30.10.2017 № 98/1 на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.
1.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Целевой показатель программы – снижение количества пожаров в сельском поселении, увеличение количества отремонтированных пожарных водоемов, гидрантов, построенных пожарных водоемов, гидрантов, , противопожарного оборудования. В течении 2021 года в Программу вносились изменения.
На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было изначально запланировано 0,5 тыс. руб., исполнение составило 24,765 тыс. руб. По данной Программе были проведены мероприятия:
- с целью защиты населения от короновирусной инфекции приобретение и обработка дизраствором помещений, остановки, детской площадки
-Работа по первичным мерам противопожарной безопасности и защите населения и территории муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области от чрезвычайных ситуаций: беседы, открытые просмотры, информирование населения (на сходах граждан и подворовых обходах.)
-Участие Администрации Ильковского сельсовета в проведении противопожарной пропаганды в плане установления агитационных щитов (плакатов), изготовления и распространения памяток, листовок на противопожарную тематику
- Уточнение списочного состава членов ДПД муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области (проведение своевременной замены выбывших членов ДПД)
-Выявление семей престарелых одиноких граждан, инвалидов, проживающих в частных домовладениях, где состояние электропроводки и отопительных приборов не соответствует мерам пожарной безопасности
-Пропаганда мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций (на сходах граждан и подворовых обходах.)
-Организация профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
-Обучение населения способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций
-спил деревьев( очистка от зарослей с целью исключения пожароопасной ситуации на территории населенных пунктов) -10,484,98
- Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей
-Обслуживание пожарных гидрантов (ремонт гидрантов и колодцев, откачка воды из колодцев, установка указателей пожарных гидрантов и т.д.) на территории муниципального образования -10,198 тыс.руб
Проверка и содержание подъездов к источникам пожаротушения
Организация регулярного планового контроля за состоянием источников противопожарного водоснабжения
Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности
Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам муниципального образования ( силы и средства ОАО Беловское – арендатор леса)
за счет внебюджетных средств – средств предприятия ОАО Беловское.
Степень реализации мероприятий
СРм= М в/ М, где:
Срм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Срм= 11/15= 0,73 ( 73 %)
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.
в соответствие с данной формулой степень соответствия ССуз = 100 %
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис= СРм/ ССуз, где:
Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Для данной программы Эффективность использования бюджетных средств 91,72 %
Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).
СДп/ппз = 100/100 =1 ( 100 %)
Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле:
N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
N – число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
СРп/п= 1/1 =1 ( 100 %)
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
ЭРп/п = 100
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
за 2021 год признана эффективной
2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет»
Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет», подпрограмма благоустройство
предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. В течении 2021года в Программу вносились изменения на основании решения Собрания депутатов .
На реализацию мероприятий Программы ( с учетом внесенных изменений) в 2021 году было изначально запланировано 335,0 тыс. руб., по данной программе вносились изменения и уточнения в итоге исполнение программы составило 4932,412 тыс.руб.
в том числе по мероприятиям:
- уличное освещение -139,683 тыс.руб., приобретение фонарей, ламп, фотоэелементов, оплата услуг по ремонту осветительного оборудования , работ по обкосу территории 309,011 тыс.руб., уплата налогов 9,123 тыс.руб.
Степень реализации мероприятий
СРм= М в/ М, где:
Срм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Срм= 100%
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.
ССуз = 4932,412/335,0 =14,7
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис= СРм/ ССуз, где:
Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Эис = 1/1=1 ( 100 %)
Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).
СДп/ппз = 100/100 =1 ( 100 %)
Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле:
N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
N – число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
СРп/п= 1/1 =1 ( 100 %)
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
ЭРп/п = 1/1 = 1 (100%) если данные показатели рассчитывать исходя не из первоначально принятой программы, а с учетом изменений, внесенных в программу и соответственно в бюджет муниципалитета
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» за 2021 год признана эффективной.
3.Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Ильковский сельсовет»
Программа «Развитие культуры в МО «Ильковский сельсовет» на 2020-2024 годы». Программа предусматривает осуществление культурно- досуговой деятельности на территории поселения, сохранение и развитие творческого потенциала, укрепление единого культурного пространства, создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. в 2021 году в программу вносились изменения на основании Решений собрания депутатов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы ( с учетом внесенных изменений) в 2021 году было запланировано 720,6 тыс. руб., исполнение составило 659,4 тыс. руб. По данной программе проводились мероприятия:
- Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.
которое включало в себя
|
Выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда
|
|
Оплата коммунальных услуг
|
|
Оплата работ, услуг по содержанию имущества (в т.ч. противопожарных мероприятий)
|
|
Оплата прочих работ, услуг
|
|
Прочие расходы
|
Степень реализации мероприятий
СРм= М в/ М, где:
Срм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Срм= 1,0 ( 100 %)
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.
ССуз = 659,4/720,6 =0,91 ( 91 %)
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис= СРм/ ССуз, где:
Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Эис = 0,91/1=0,91 ( 91 %)
Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).
СДп/ппз = 100/100 =1 ( 100 %)
Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле:
N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
N – число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
СРп/п= 1/1 =1 ( 100 %)
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
ЭРп/п = 0,91/1 = 1 (91%)
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области программа «Развитие культуры в МО «Ильковский сельсовет»» за 2021 год признана эффективной., остаток денежных средств был использован в первом квартале года в рамках данной программы.
4.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области»
Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Ильковского сельсовета. .В состав программы входит одна подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Ильковского сельсовета» На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было запланировано 85,1 тыс. руб., с внесенными изменениями плановый показатель 205,134, израсходовано176,335 тыс.руб
По данной программе проведены мероприятия:
1.«Повышение квалификации муниципальных служащих»
2. «Правовое регулирование оценки деятельности МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области и обеспечения прозрачности, доступности и гласности в сфере местного самоуправления».
3. «Организация мероприятий, проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МО «Ильковский сельсовет»
4. «Обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест муниципальных служащих МО «Ильковский сельсовет».
Степень реализации мероприятий
СРм= М в/ М, где:
Срм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Срм= 4/4= 1,0 ( 100 %)
Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.
ССуз = 176,335/205,134 =0,86 ( 86 %)
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис= СРм/ ССуз, где:
Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Эис = 0,86/1= 86%
Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).
СДп/ппз = 100/100 =1 ( 100 %)
Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле:
N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
N – число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
СРп/п= 1/1 =1 ( 100 %)
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
ЭРп/п = 0,86 (86%)
Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе практически достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ программа «Развитие муниципальной службы в администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы» за 2020 год признана эффективной.
5.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Ильковского сельсовета»
Цель программы- Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Ильковский сельсовет в целях повышения доходной части бюджета Ильковского сельсовета, обеспечения своевременного поступления денежных средств в бюджет сельсовета и их использования на успешное выполнение полномочий. В течении 2021 года в программу вносились изменения .Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 0 %. На реализацию мероприятий Программы ( с учетом внесенных изменений) в 2021 году было запланировано 1,5 тыс. руб., исполнение составило 0 тыс. руб
По данной программе проведены мероприятия;
1. Оформление в муниципальную собственность имущества
Степень реализации мероприятий
СРм= М в/ М, где:
Срм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Срм= 0/1= 0,0 (0 %)
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты.
Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.
ССуз = 0/1,5 =0
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис= СРм/ ССуз, где:
Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Эис = 0/1=0 %
Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).
СДп/ппз = 0/0 =0с
степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле:
N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
N – число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
СРп/п= 0
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
ЭРп/п = 0
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Ильковского сельсовета на 2020 – 2024 годы» за 2021 год признана неэффективной. остаток средств необходимо израсходовать в первом квартале года в рамках данной программы.
6.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области
Цель программы- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Ильковского сельсовета Беловского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
По данной программе проведены мероприятия;
1. Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом. (- проведения на территории муниципального образования «Ильковский сельсовет», районных физкультурных мероприятий (хоккей ,футбол, волейбол)среди различных категорий и групп населения;
-проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ильковского сельсовета, в том числе массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов, среди лиц средних и старших возрастных групп населения, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
-приобретение спортивного инвентаря ( за счет спонсорской помощи ОАО Беловское)
2.Оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению.
Запланировано средств ( с учетом изменений ) -0,5 тыс. руб., освоено 0 тыс.руб.
Степень реализации мероприятий
СРм= М в/ М, где:
Срм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Срм= 3/3= 1,0 ( 100 %)
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.
. ССуз = 0 (0 %)
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис= СРм/ ССуз, где:
Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Для данной программы Эффективность использования бюджетных средств равна 96 %.
показатель эффективности использования финансовых
ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:
Эис= СРм/ ССуз, где:
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников. ( в данном случае использовались внебюджетные источники для достижения целей программы, условная 1)
Эис = 0/1=0 (0 %)
Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).
СДп/ппз = 0/0 =1 (0 %)
Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле:
N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
N – число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
СРп/п= 1/1 =1 (0 %)
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
ЭРп/п = 0 %
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы» за 2021 год признана эффективной частично, неиспользованные бюджетные средства необходимо реализовать в рамках данной программы в году..
7.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области»
Цель программы – программы создание многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории Ильковского сельсовета. Предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции . На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было запланировано 1 тыс. руб., исполнение составило 1 тыс. руб.
По данной программе проведены мероприятия:
- улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Ильковского сельсовета;
- стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня рецидивной и «бытовой» преступности, количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, и общего числа совершаемых правонарушений;
- оздоровления криминогенной обстановки на потребительском рынке, улицах и других общественных местах;
- повышения уровня доверия населения к правоохранительным органам.
- Освещение деятельности органов системы профилактики по предотвращению семейного и детского неблагополучия в средствах массовой информации – израсходовано 1,0 тыс.руб.
Степень реализации мероприятий
СРм= М в/ М, где:
Срм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Срм= 5/5= 1,0 ( 100 %)
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис= СРм/ ССуз, где:
Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Эис = 1/1=1 ( 100 %)
Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).
СДп/ппз = 100/100 =1 ( 100 %)
Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле:
N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
N – число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
СРп/п= 1/1 =1 ( 100 %)
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
ЭРп/п = 1/1 = 1 (100%)
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ программа ««Профилактика правонарушений в администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы» за 2021 год признана эффективной.
8.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологической безопасности в муниципальном образовании на 2020-2024 годы
Программа предусматривает снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния окружающей среды, повышение экологической культуры населения, утилизация твердых бытовых отходов образованные населением. В 2021 году в программу вносились изменения на основании Решений собрания депутатов
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 0 %. На реализацию мероприятий Программы ( с учетом внесенных изменений) в 2020 году было запланировано 10,5 тыс. руб., исполнение составило 0 тыс. руб.
По данной программе проведено мероприятие:
- Обеспечение предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидация ее последствий
- Откос травы на территории кладбища и уборка мусора
данные мероприятия реализовывались совместно с ОАО Беловское за счет безвозмездной помощи предприятия ( предоставлялись техника и рабочие ресурсы)
Степень реализации мероприятий
СРм= М в/ М, где:
Срм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Срм= 3/3= 1,0 ( 100 %)
Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.
ССуз = 0/10,5 =0,0 ( 0 %)
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис= СРм/ ССуз, где:
Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Эис = 0 %
Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).
СДп/ппз = 0/100 =0 (0 %)
Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:
N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
N – число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 0.
СРп/п= 0 (0 %)
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
ЭРп/п = 0,0
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области программа Охрана окружающей среды и экологической безопасности в муниципальном образовании на 2020-2024 годы» за 2021 год признана неэффективной в связи с неиспользованием запланированных бюджетных средств ( мероприятия реализовывались за счет безвозмездной помощи ОАО Беловское)
9.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ильковский сельсовет» , утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
от 11 октября 2019 г. № 44
Цель программы – содействие развитию благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- оптимизация системы поддержки предпринимательства;
- содействие обеспечению занятости населения муниципального образования «Ильковский сельсовет»
- увеличение суммы налоговых доходов в бюджет муниципального образования «Ильковский сельсовет».
Запланировано средств на 2021г. -500 руб, освоено 0 руб.
По данной программе проведены мероприятия:
Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства:
1)о реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
2)о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности;
3)о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;
4)об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;
5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
7) иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства)
Степень реализации мероприятий
СРм= М в/ М, где:
Срм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Срм= 3/5= 0,6( 60 %)
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты.
Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: ССуз= Зф/ Зп, где:
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году.
в соответствие с данной формулой степень соответствия равен нулю, так как запланированные средства в сумме 500 руб не были освоены, что является нарушением ч.ч. 2, 3 ст. 179 БК РФ.
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис= СРм/ ССуз, где:
Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Для данной программы Эффективность использования бюджетных средств так же равна нулю.
Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).
СДп/ппз = 0
Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:
N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
N – число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
СРп/п= 0
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СРп/п – степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
ЭРп/п = 0 (0%)
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ильковский сельсовет на 2020-2024 годы» за 2021 год признана неэффективной
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ . Программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2024 годы» , « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» , «Развитие культуры МО «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2020-2024 годы» , , «Развитие муниципальной службы в администрации Ильковского сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы» , Профилактика правонарушений в МО «Ильковский сельсовет» на 2020-2024 годы» признаны эффективными или частично эффективными.
Программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в МО «Ильковский сельсовет», «Охрана окружающей среды и экологической безопасности в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы», «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Ильковского сельсовета на 2020-2024 годы» «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ильковский сельсовет на 2020-2024 годы» имеют низкий уровень эффективности реализации программ или не освоены бюджетные средства, необходимо принимать меры по освоению средств местного бюджета в году в рамках выше указанных программ, вносить своевременно изменения в мероприятия программы.
Муниципальные и правовые акты